xx县关于审查调查安全检查发现问题整改情况的报告
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xx县关于审查调查安全检查发现问题整改情况的报告
根据XXX《关于做好审查调查安全检查发现问题整改工作的通知》要求，XX县纪委主要领导高度重视，事不过夜安排部署，要求对照检查组反馈的问题立行立改。案件监督管理室对照反馈问题举一反三建立整改台账，班子成员和各纪检监察室主任主动认领，全面开展销号整改。截止目前，能够立行立改的问题已全部整改到位，现将具体情况汇报如下：
一、存在的问题 XX县纪委监委未设置独立的留置场所和留置专区，留置案件在地区纪委留置场所办理。案件监督管理室对照检查组反馈问题，举一反三深入查找工作漏洞和薄弱环节，狠抓整改落实，力促提高纪检监察干部依纪依法安全文明办案的能力和水平。
(一)谈话室制度落实 谈话室在建设之初已制定相关工作制度，目前已全部上墙展示。个别审查调查干部对此熟视无睹，落实制度大打折扣。一是有的谈话人员携带不安全的物品进入谈话室开展谈话，如手机、钥匙、玻璃水杯等，人为造成较大安全隐患;
二是个别视频监控人员注意力不在谈话室视频上，长时间玩手机、打瞌睡等;
三是谈话室急救药品安全检查不到位，有些药品已明显超出有效日期，未及时更换。
(二)依纪依法审查调查 XX县纪委监委主要领导多次明确要求纪检监察室严格依纪依法安全文明开展审查调查，有的审查调查干部落实不到位。一是有极个别对谈话对象罚站军姿等变相体罚;
二是有些谈话人员与谈话对象有肢体接触;
三是有写谈话人员保密意识不强。在交接过程中当着送来或接走人员的面前谈论与案情有关的事项，存在泄密风险。
(三)安全开展“走读式”谈话 XX县纪委监委始终将“走读式”谈话安全作为审查调查工作的重点，同监督检查、审查调查等工作同安排、同部署、同落实。但是在具体的工作中，部分纪检监察干部落实“走读式”安全措施依然不到位。一是对谈话对象的“六必知”信息不掌握，尤其是在初步核实工作中，对谈话对象基本信息缺乏深入了解，在准备不充分的情况下急于开展谈话，寻求尽快取得言证，导致出现欲速不达的困局;
二是制定的谈话预案和方案没有针对性，与谈话对象“六必知”情况风马牛不相及，仅仅是将前一个谈话对象的谈话预案和方案中姓名替换，存在千篇一律的问题;
三是心理疏导和思想减压不到位，有的在谈话中遇到谈话对象心理紧张身体不适时未及时进行政策讲解和心理疏导，让谈话对象带着压力进行谈话，有的在谈话后还给谈话对象布置作业，命令谈话对象回去后认真反省。
二、整改措施 整改工作由案件监督管理室牵头，各纪检监察室、纪检组、乡镇纪委配合，重点针对审查调查中侵犯审查调查对象人身权利、违反保密制度、违反安全要求等问题开展立查立改。
(一)加强教育，提高思想认识 县纪委以解决纪检监察干部对依纪依法审查调查的重要性认识不足、履职能力不够等问题为切入点，加强学习教育力度。一是定期开展集中学习。每周四组织全体纪检监察干部，以视频会议的方式开展集中学习，由班子成员轮流领学党章党规党纪和法律法规，特别是加强对《规则》《规定》的学习，着力提升纪检监察干部业务水平、依纪依法审查调查的本领，让“每查办一起案件都达到政治效果、纪法效果、社会效果相统一”的理念深植于纪检干部的心中。二是开展以案代训和跟班锻炼。县纪委抽调乡镇纪检干部轮流跟案学习、跟班锻炼，让乡镇纪检干部有序参与案件查办、数据统计分析、案件审理等业务工作，通过实干切实提高乡镇纪检监察干部的履职能力。同时，县纪委选派审查调查骨干到地区纪委各部室跟班锻炼，将地区纪委规范的工作方法学习掌握，助力本级审查调查工作依纪依规依法开展。三是结合当前纪检干部“大练兵”活动，在全体纪检监察干部中开展新一轮大学习大培训，通过考试选拔奖励优秀营造全员学习党纪法规的热潮，进一步提高纪检监察干部理论水平和业务能力。
(二)转变观念，推动安全文明办案 县纪委从改变审查调查人员思想观念入手，改变过去谈话就是为了“撬开嘴，拿证据”工作思路，着力在达到“查办一起案件、教育一批干部、解决一类问题”效果上下功夫。一是调整审查调查思路。改变过去注重立案后运用审查调查措施来攻破案情的观念，工作重心向初核阶段转移，从初核对象圈定、初核方向分析、初核人员安排、初核时机的把握上下功夫，争取在初核阶段掌握充分的证据，为立案后高效率完成审查调查奠定基础，破解谈话中难突破的困局。二是转变过度依赖言证的传统思维。要求取证工作向合法性、全面性和客观性方向努力，使“言证”与其他证据并重，强调证据间的互相印证，防止证人“翻供”和“翻证”，形成完整固定的证据链。三是坚持实事求是。要求纪检监察干部在审查调查工作中坚持实事求是，有多少问题查多少问题，适用何种形态就运用何种形态，精准分析研判案情，坚决杜绝因主观片面和急功近利造成谈话违规甚至出现逼供，进一步严肃办案纪律。
(三)加强监督，严肃追责追责 案件监督管理室运用多种手段全程严格监管监督检查和审查调查中的每一个谈话过程，监督落实承办人负责制，发现违反规定的苗头和隐患及时予以制止，并向承办人和主要领导报告，要求立即予以整改，对屡教不改的办案人员责令其停止办案，并严肃问案件责承办人。一是全程录音录像。严格按照“双备份”的要求，对谈话视频回放审核，坚决防止截取、剪辑谈话视频。二是派员监督。开展一般性谈话或“走读式”谈话，由案件监督管理室派出安全员，现场监督谈话，及时制止不当行为，并登记在案，定期向主要领导报告登记情况。三是简章立制。进一步建立间全安全文明审查调查制度，签订安全文明办案承诺书，严格落实被调查人权利义务告知制度。通过多种措施手段不断促进办案程序规范化、落实责任明晰化、监督管理科学化，让安全文明依纪依法办案的责任压实到核查组的每一个人，每一个环节。
三、下一步整改计划 下一步工作中，XX县纪委监委将进一步严格贯彻落实自治区、地区纪委整改工作要求，对照整改台账，督促问题整改责任人继续落实整改措施，堵塞安全漏洞。坚决用跟踪问效防止将问题一改了之，对已整改问题的整改措施长期坚持，形成长效机制，确保审查调查绝对安全。
为深入贯彻落实中央、省、市、县纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，落实(余X发【201X】XX号)文件精神，XX镇纪委坚持每周开展审查调查安全监督检查工作，坚决守住审查调查安全底线，实现审查调查“零事故”的工作目标，及时发现存在的问题和隐患并立即整改，现将有关情况报告如下：
一、工作开展情况
(一)开展“走读式”谈话或使用监控办公室情况
镇纪委能够在确定“走读式”谈话对象时严格履行审批手续，严格按照工作要求确定“走读式”谈话对象范围，谈话时针对谈话对象身体、心理、性格、家庭等情况进行全面摸底了解，遇重大案件时制定谈话方案，谈话过程中能够明确安全陪护责任，核实问题等候处理时，对谈话对象进行严密的管控措施。
(二)学习贯彻文件精神情况
201X年3月22日镇纪委书记XX组织镇纪委干部开会，传达学习了县纪委《关于及时准确上报“走读式”谈话开展情况月度统计表的通知》的文件精神，要求镇纪委干部对照文件加强落实，要明白审查调查安全的重大意义。
二、监督检查情况
(一)监督检查发现的问题或隐患
201X年3月22日我委收到XX纪委案管室关于《进一步强化审查调查安全隐患排查工作通知》按照通知要求我委重点对谈话室设备设施、应急电源设备、电源线路、卫生间、座椅等进行了排查，经过排查发现:
1、谈话室电源线路存在老化、不规范。
2、谈话室在居民楼一年存在通风条件差、潮湿等情况。
(二)对发现问题或隐患的整改情况
针对谈话室线路不规范、潮湿等情况，我委已在计生办重新选址，按照标准重新对谈话室进行装修，现正在整改中。
三、下步工作重点
(一)用《工作规则》带好队伍。认真对照《工作规则》的新理念新要求，在思想偏差、制度执行、能力素质等方面找差距、补短板，不断加强知识积累、实践历练和素养提升，打造信得过、靠得住、能突破、善执纪的过硬队伍。认真学习、全面掌握、深入践行《工作规则》，要特别重视讲政治、讲初核、讲安全、讲规范、讲自律，全方位提高执纪审查工作的制度化、规范化水平。
(二)强化安全责任意识。建立健全纪律审查安全员，定期由镇纪委书记对安全员进行“一对一”培训，提高应对突发事件能力。严格落实执纪审查工作人员“一岗双责”，既负责执纪审查，又负责安全责任。层层落实安全文明执纪审查工作责任制，深刻认识没有安全就没有办案的安全责任意识，促进执纪审查工作安全规范文明开展。针对谈话过程中发生紧急事件如何处理及陪护工作等知识进行培训，提升了执纪审查人员的安全意识和处置突发事件的应急能力。
(三)持续自查自纠，确保执纪安全无隐患。镇纪委将对照安全文明纪律审查的相关规定进行反复排查，自查，对谈话工作中可能存在的隐患进行彻底整改。加强教育和管理监督，切实加强落实情况的监督检查，确保规则得到不折不扣地执行，真正把规矩立起来、纪律严起来。
根据《关于建立“两个责任”双报告制度的通知》(赣移党组[20_]3号)和《关于印发<中国移动江西公司纪检监察部门贯彻落实党风廉政建设监督责任实施细则(试行)>的通知》(赣移纪检[20_]7号)要求，现将20_年分公司纪委落实党风廉政建设监督责任情况报告如下：
一、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作
1、20_年4月18日召开20_年党风建设和反腐败工作会。公
司党委委员、各支部书记和纪检委员、各部门经理助理以上管理人员参加了会议。会上纪委书记与13名支部纪检委员签订《党风廉政建设监督责任书》。
2、按照分公司20_年党风建设和反腐败工作会议精神，研究制定20_年纪律检查工作要点，共六大类15项;细化并明确了工作清单，共七大类44项。
3、20_年2月组织各单位经理助理以上成员签订《廉洁从业承诺书》57份，组织市公司各关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》47份。
4、协助党委开展深化巡视整改工作。对照省公司文件要求，将深化巡视整改任务分解到责任部门，分别于5月17日、6月28日、7月14日以协同办公的形式下发，要求各部门认真开展自查自纠和整改，指定专人负责，按时反馈自查整改情况。一一与各部门进行沟通，经认真自查，发现存在问题的有18项，其中：涉及中央专项巡视整改落实情况9项，涉及“两个责任”落实情况6项，涉及违反中央八项规定精神1项，涉及选人用人和干部管理方面2项。督促各责任部门按要求整改，截止8月底已基本完成，还有2项(涉及历史案件通报和干部超编问题)需在今后的工作中按相关要求执行。
二、严格落实“监督责任”，认真开展监督检查
1、做好纪检委员每半年一次报告监督责任落实情况的工作。1月份各支部纪检委员提交书面履责情况报告;7月13日组织13名纪检委员进行监督责任履行情况现场汇报，纪委书记和4位纪委委员全部到场，听取了汇报并进行点评。20_年12月各支部纪检委员提交20_年度履责情况报告;
2、开展基层支部监督检查和考评工作。3月28日至4月5日开展了一季度基层支部党风廉政建设检查，对检查情况进行通报，并要求对检查发现的问题限时整改到位。 在7月4日至7月8日的二季度监督检查工作中，主要针对前期问题开展整改“回头看”工作。对各支部日常纪检监察工作落实情况进行预评分并通报，纳入季度KPI考核。20_年1月4-6日开展了四季度基层支部党风廉政建设检查，对检查情况进行通报并进行评分，区县分公司党支部考核评分结果纳入了年度KPI考核。
3、开展专项监督检查和整改工作。20_年7月对业务招待费、会议费进行二次清查，并对违规招待费用进行退赔;20_年9月，实地检查所属区县公司和机关各部门办公用房整改情况;在中秋、国庆节期间，对公务用车管理进行明察暗访和现场抽查。
4、协调、督促责任部门完成深化巡视整改工作。与责任部门一起对照《深化巡视整改任务落实分解表》中55个问题进行认真自查，发现存在问题的有18项，其中：涉及中央专项巡视整改落实情况9项，涉及“两个责任”落实情况6项，涉及违反中央八项规定精神1项，涉及选人用人和干部管理方面2项。其中15项已基本完成整改，还有2项(涉及历史案件通报、剖析和干部超编问题)需在今后的工作中按相关要求执行。检查责任部门集团巡视迎检准备情况，3次向分公司党委汇报,7次与各部门讨论。
5、开展区县公司巡察工作。为认真贯彻落实从严治党要求，切实履行党风廉政建设的主体责任，进一步推进“嵌入式”廉洁风险防控工作，加大对公司管理制度执行情况的监督检查力度，促进企业健康发展，按照党委要求开展区县公司巡察工作，重点对区县公司风险防控和运营健康度进行评估检查。主要检查内容为：涉及市场营销费用、渠道酬金、渠道维修、集团业务欠费、网络成本管理、代维管理、财务、人力资源、物流管理，落实中央八项规定和反四风等多方面内容，并查看前期各项检查整改落实情况。
10-11月已完成两个县公司实地检查，目前发现问题28个，如：吉祥号码管理、渠道亮化装修、房租管理、基站代维管理、工程建设管理、集团产品历史欠费、办公楼土建管理不规范等方面，存在风险，有些可能对公司造成一定经济损失，对发现的问题提出各类监督意见共28条。检查组将具体检查情况向党委进行了汇报，党委听取汇报后提出了新要求，对发现的问题不能停留在表面，要深入查证，突出重点，坚持问题导向，抓关键流程、环节的控制情况，改进检查方法，确保工作成效。
监察室12月针对检查发现的问题下发整改通知书，要求责任单位立即整改，并及时反馈整改结果。下一步拟分2-3个组到其他区县公司检查，并做好检查组人员的培训，统一检查标准。将检查情况进行汇总并通报，如发现存在廉洁风险问题，下一步纪委将开展调查，该问责的问责。
三、加强制度建设，行文下发相关管理办法
1、落实省公司相关文件精神，结合分公司实际，制定《分公司20_年度纪检监察工作综合考核评价办法》，20_年3月22日形文下发。实行月度预评，按季考评，实现党风廉政建设工作与生产经营管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。
2、加强廉洁风险防控工作，牵头组织各专业部门研究制订《分公司风险防控问责管理办法》，于20_年4月4日形文下发。为切实提高各级管理人员的责任意识，促进员工认真履职， 4月份下发工作联系单，要求各区县公司和部室组织全体员工对该办法进行宣贯和学习，并加强督促，收集学习情况。
3、20_年8月，组织各部门以省公司各专业嵌入式廉洁风险防控分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善各专业线条的嵌入式廉洁风险防控分册(涉及15个部门，148个流程)，由监察室汇总下发([20_]监察1号)，要求各单位对照贯彻执行，匹配流程和制度，抓早抓小，防范廉洁风险的发生。
四、组织学习教育，建设廉洁文化
紧密围绕“守纪律、讲规矩、强党性”活动主题，把学习宣传、贯彻落实党章、准则、条例作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，其中：
1、分层分级开展教育的情况
1)党委中心组：先后12次开展中心组学习，2月3日和2月29日，集体观看《反腐警示录》(上、下); 3月26日，对***最新讲话精神、省市两级领导关于中共十八届五中全会精神的讲话等内容进行学习宣贯和导读;3月26日外请市委党校聂校长和汪正生主任讲述《坚定理想信念，补足精神之钙》、《把党规党纪刻印在全体党员心上》党课;4月18日，对《把全面从严治党落实到每一个支部》、新华社评论《确保两学一做取得实效》、《纪检监察工作主要职责、内容、要求》进行宣贯、学习和解读;6月3日，对《集团公司经理人员问责实施办法》、《江西公司领导干部弄虚作假行为问责办法(试行)》、《江西公司员工违规违纪处分条例(修订试行)》进行学习、研讨;6月23日，收看“咬定青山不放松”视频、对***最新讲话精神之“保持共产党人政治本色，为信仰去拼搏去奋斗”进行学习、研讨;7月26日，学习***“七一”重要讲话之“不忘初心 继续前进”;8月27日，对《中国共产党问责条例》进行宣贯、解读;9月23日，学习《江西公司党组关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设有关规定》、观看《筑梦路上——从严治党》视频;10月27日，对***总书记在纪念红军长征胜利80周年大会的讲话精神和总书记在国企党建工作会上的重要讲话进行学习、法律风险大讲堂、观看反腐大片《永远在路上》第一集;11月18日，对《中共十八届六中全会公报》、《新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》进行学习。
先后组织开展《准则》和《条例》等学习宣贯2次。各单位共组织参观教育基地16次，参观人数达200多人;组织观看教育片13部，达到400多人;在培训班上开设廉政课程，购置发放书籍180本;撰写学习心得40余篇;组织发送短彩信22期，发送人数达到400多人(以上数据包括区县公司和机关支部)。
2、纪委书记授课情况：纪委书记带头讲党课，并分别参加所在支部的学习活动，跟支部党员同志讲党课、谈体会。纪委书记刘欣在机关网络支部开展的反腐倡廉教育活动中讲了一堂专题党课;6月30日，纪委书记在机关网络党支部组织“两学一做”学习教育会上讲了一堂“讲规矩 有纪律”专题党课。
3、党员学习覆盖率、员工学习覆盖率：一季度针对全体党员开展警示教育，线上观看省纪委《反腐警示录》，党员学习覆盖率92%;二季度学习反腐倡廉教育月活动四门必修课，党员覆盖率98%，员工覆盖率88%;三季度学习《中国共产党问责条例》，三级经理以上人员参与率96%;四季度组织三级经理人员和纪检监察人员对《廉政建设相关典型案例》进行学习和考试，完成率100%。
4、组织各支部撰写提交学习心得，共收到学习心得40余篇，择优在省公司《廉政动态》栏目发表。1-12月在“廉政之窗”网站刊登信息26篇，及时完成集团公司“廉洁从业之窗”队伍建设人员信息，并进行日常维护更新。
5、开展日常警示教育和节前廉洁教育进家庭活动。将省、市纪委和省公司下发的违规违纪通报，及时进行传达、通报和剖析，警示教育全体党员干部引以为戒，警钟长鸣。在春节、端午节、中秋节、国庆等节假日，及时通过短彩信、邮件通知、下发文件或工作联系单等多种方式，提醒干部员工及家属牢记廉洁纪律。
五、查处违反中央八项规定精神、纠正“四风”情况
1、重要时间节点部署或提醒情况：在春节、端午节、中秋节、国庆等节假日，纪委及时通过短彩信、邮件通知、下发文件或工作联系单等多种方式，提醒干部员工及家属牢记廉洁纪律。中秋、国庆前夕，通知各支部纪检委员做好节日期间本单位公车管理和公务接待自查，纪委组织对有关情况进行抽查和明察暗访。
2、自行开展监督检查，发现问题和提出工作建议情况：
3月底启动开展“四风”问题整治情况“回头看”工作整改落实，对“回头看”新发现问题，要求责任部门和区县公司逐一开展整改落实，并汇总整改情况督促有关责任单位跟踪问效。3月28日至4月5日先后派出监督检查组赴10个区县分公司开展落实中央“八项规定”精神、“四风”问题整治情况监督检查，提出公务用车、办公用房、业务招待等方面管理应规范、手续应严格等6条建议。
对办公用房、公务用车、公务招待、差旅费开展专项自查和整改。20_年5月和7月对业务招待费、会议费进行两次清查，并对违规招待费用进行退赔;20_年7月对差旅费超标情况进行再次清查，超标差旅费全部清退;20_年6月重点针对超面积和虚假合署办公的情况进行督促整改，20_年9月，实地检查所属区县公司和机关各部门办公用房整改情况;在中秋、国庆节期间，对公务用车管理进行自查反馈和现场抽查。
六、认真落实案件查办工作
1、问题线索核查及信访案件情况
1)巡视组移交问题线索;省公司及地方纪委转办信访件;本单位自收信访件：省公司转办信访件转来1件(信访外，樟树公司客户业务投诉);本单位自收信访件1件;截止11月30日共收到纪检监察信访件1件，信访外1件。
2)完成上级纪委交办的初核、转办要结果到期办结率(办结数量/移交数量)：20_年仅收到省公司转办信访件1件(信访外)，已办结，并向上级反馈有关情况和处理结果。
3)按照五类标准处置问题线索情况：按照五类标准处置问题线索情况：立案1件(张志刚违反八项规定，公车私用)，已办结。
4)纪委向本单位主要领导、党委汇报信访及案件办理的情况;主要领导对重要信访件、案件亲自批示、过问、督办的情况：纪委向本单位主要领导、党委汇报信访及案件办理情况2次;主要领导对重要信访件、案件亲自批示1次、过问、督办情况2次。
5)司法案件情况和自办案件情况(只报数据,不涉及案情,包括一案双查)：没有发生司法案件;分公司自查问题线索0件;立案案件1件(同上)。
2、分层分级开展信访分析、案件剖析情况：在党委中心组学习(扩大)、全市经营分析等会议上，对省、市纪委通报的违规接受吃请和收送礼品等案件，省公司通报的南昌、九江分公司违规挪用工会经费、违反劳动纪律等案件，违反中央八项规定公车私用案件，进行传达、通报和剖析，警示教育全体党员干部引以为戒，警钟长鸣，注重加强自身的作风建设，严格要求自己，不违规不逾矩。
3、针对信访及案件暴露出来的问题，提出管理改进建议，推动建立健全相关制度的情况：要求主管部门加强公务用车管理，节假日联合开展监督检查。组织全市三级助理以上人员学习《江西公司党组关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设实施细则》，要求各级领导干部加强政治学习，严格落实中央八项规定，强化公司管理制度的执行。并参照省公司文件，结合实际，修订下发《分公司党委关于贯彻落实中央八项规定精神 进一步深化作风建设实施细则》。
4、运用“四种形态”
责任约谈批评提醒、组织处理、纪律处分、移送司法机关处理的人数：20_年党风廉政建设约谈113人次;各县区分公司批评提醒共47人次;组织处理31人;纪律处分1人;无移送司法机关处理人员。
七、加强廉洁风险防控工作
1、按省公司要求，完成了三级经理重大事项一年一报告工作。
2、做好对“三重一大” 、物流采购、晋升考试、年度评先等事项情况的监督工作;
3、对关键岗位任职情况进行梳理：共收集汇总关键岗位54个，关键岗位员工93名，其中任职时间已满四年的有16人，满3年的有5人，梳理情况提交人力资源部。目前，关键岗位到期人员已有4人调整岗位，3人已调整工作职责。
4、积极推进嵌入式廉洁风险防控机制建设工作，及时组织学习省公司下发的嵌入式廉洁风险防控分册，并在日常工作中贯彻落实。
20_年3月，按照公司党委要求，牵头组织各专业部门对重点领域进行风险点排查，研究制定《分公司风险防控问责管理办法》，从安全生产管理、运营管理、综合管理、财经管理四个方面明确了54个红线行为和问责办法，于20_年4月形文下发(宜移司[20_]68号)，并组织各单位和部门进行全员宣贯。
5、20_年5月，启动分公司嵌入式廉洁风险防控机制建设工作，要求各部门针对主要业务流程和管理流程进行自查，梳理风险点，对相应流程和办法进行修订，在相关制度和办法中增加监督检查和责任追究条款，明细对应罚则，有责必问，失责必究。
A.监督推动的具体措施：
1)3次向公司党委和党委书记做专项汇报沟通，推动部门在年度绩效计划中包含嵌入式廉洁风险防控机制建设内容。7月8日，向公司党委就嵌入式廉洁风险防控体系建设开展情况作了专题汇报。党委提出明确要求，各部门应以省公司各专业分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善本专业线条的“嵌入式”廉洁风险防控机制分册，并经分管领导审核后，统一下发。
2)7-8月安排人员分专业对网络口、市场口、综合口沟通、辅导7次，督促各主责部门针对主要业务流程和管理流程进行自查，梳理风险点，对相应流程和办法进行修订，在相关制度和办法中增加监督检查和责任追究条款，明确对应罚则，制定完善本专业线条的“嵌入式”廉洁风险防控机制分册。
3)20_年8月，组织各部门以省公司各专业嵌入式廉洁风险防控分册为指导，在充分运用的基础上，结合分公司的实际工作情况，制定完善各专业线条的嵌入式廉洁风险防控分册(涉及15个部门，148个流程)，由监察室汇总下发([20_]监察1号)，要求各单位对照贯彻执行，匹配流程和制度，抓早抓小，防范廉洁风险的发生。
B.存在主要问题：各单位应加强组织学习本专业的廉洁风险防控分册，通过在实际工作中的运用，完善机制建设，优化制度办法，防范廉洁风险的发生。
八、 不足与思路
20_年在省公司纪委、分公司党委高度重视和精心指导下，完成了深化巡视整改、嵌入式风险防控机制建设、四风问题整治、集团巡视迎检等工作的牵头组织和执行的任务。开展好反腐倡廉专题集中学习和警示教育活动，认真查处各类违纪违规行为，按照干部管理权限，对有失职行为的领导干部进行问责或提出问责建议。率先开始进行区县分公司巡察工作的探索。
回顾一年来的工作，看到的是许许多多的不足，突出表现在:主动监督的意识不强、发现问题的途径不广、剖析问题原因的深度不够、指导督促解决问题的力度不大。存在的问题：“嵌入式”廉洁风险防控机制建设方面，各责任部门虽然进行了流程梳理、风险点排查形成各专业分册，但没有进行充分学习宣贯，没有做到人人入脑入心。有些整改工作仅仅满足于当前问题的整改，治标不治本，没能做到“举一反三”，形成长效机制。要从梳理流程、完善制度、强化执行上下功夫。
结合如何改进工作中的不足，围绕纪检监察“监督执纪问责”的核心工作，从以下四个方面理顺工作思路：
(一)更加突出主责，旗帜鲜明履行监督责任
监督执纪问责，是党章赋予纪委的职责，责任重大，使命光荣。进一步在落实“三转”、综合运用“四种形态”上取得新成效。要敢于较真碰硬，不怕得罪人，以发现和解决具体问题、有效监督和严格执纪问责来衡量检验监督责任的落实。正人先正己，按照“忠诚干净担当”要求，加强队伍自身建设。牢牢抓住管党治党主体责任这个“牛鼻子”进行问责，正确运用《问责条例》7种问责方式，持续释放失责必问、问责必严的强烈信号。
(二)协助分公司党委，发挥纪委在分公司集团巡视反馈意见整改工作的协调、监督和问责的作用
集团巡视反馈意见整改工作正在紧锣密鼓的进行中，要切实把自己摆进去，集团巡视反馈问题整改没有旁观者，回顾以前各类整改工作，总有不少差强人意的地方，很大一个因素是查摆问题不彻底。归根结底是没有对失责责任人进行严肃问责。动员千遍，不如问责一次;如何做到准确问责，就要求我们切实参与到整改工作的全过程中去。对整改工作每个阶段的重点工作内容、要求、职责分工、进展情况等都非常了解，才能真正掌握各责任部门、责任人的履责情况，才能有效协调、及时监督和有据问责。
(三)做到学以致用
违纪行为、违规事件与党纪国法的要求、公司制度的规定没有现成的连线。要有效监督，严格执纪问责，一方面需要学深悟透党纪国法、公司制度规定的精髓，以党纪国法、公司规定为依据，规范监督执纪问责;另一方面要熟悉、分析我公司各类违纪行为的表现形式、产生原因、多发易发的领域和环节，提高发现线索、深挖问题本质的能力。
(四)注重记录、归纳、今年在如何推进嵌入式风险防控机制建设、集团巡视迎检工作，在公司党委的指导下，纪委做了较周全的思考，提出了一些建议，并与各业务部门一道进行充分沟通分析，取得了一定的效果。但是这些实践没有详实地记录下来，也没有进行归纳分析总结。这是纪检监察工作方式方法的短板，需要改进。
(五)做好三个结合
一是结合巡视、上级检查发现问题的整改，从问题分析展开找线索，挖掘深层次原因，从根本上监督、督促责任部门整改到位;二是结合党建工作，从党建工作落实情况找线索;三是结合专业检查，从专业部门的检查情况分析发现问题线索，督促责任单位整改，使管理流程、监督流程形成闭环。
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