行政部工作汇报周报(三篇)
行政部工作汇报周报一
一、目的加强行政部管理，提高工作效率，提高员工工作计划性及执行力。
二、周例会制度
（一）时间
每周一上午召开行政部部门周例会。
（二）内容
上周工作总结，本周工作安排，合理分工，互相配合，及时反应工作中遇到的问题，寻求合适的解决方法。
三、周报制度
（一）内容
1、本周工作总结，周工作计划完成情况与本周其他临时性完成的工作内容汇报。
2、下周工作计划安排。
（二）填写要求
1、周报内容要真实、详细，实事求是。
2、未完成工作将原因描述清楚，并给出完成时间。
3、工作中存在问题分析，并从执行角度明确原因及解决办法。
4、每周五下班前将报告提交至人事专员处。
四、跟进结果及反馈
1、人事专员结合周例会内容与周报内容形成《周工作计划跟进表》并完成跟进结果的统计。
2、跟进结果包括，已完成、迟交、未完成、认可。
1）迟交/延期：超出规定期限提交的文件或超出规定期限完成的任务； 2）未完成：截止一个完整的跟进周期内仍未完成的文件或任务； 3）认可：出现上述1）、2）两种情况，如有特殊可被认可的原因。
3、跟进结果同时反馈给行政经理和责任人，明确告知完成结果，并对未完成的事项确定是否需要二次跟进；
4、《周工作计划跟进表》会作为月度绩效考核的主要考核依据；
5、行政经理根据一定阶段的完成情况酌情考虑是否需要工作面谈。
附《工作周报》
《周工作计划跟进表》
行政部工作汇报周报二
益起集团行政工作日报
报告人： 王强
20_-11-30
一、本日重点工作推进情况
1、与应聘益起达公司行政副总的赵海平进行深度沟通后，确认办理入职，明确月薪5000元整+1000元浮动考核奖金，月报销电话费100元，每周调休一天，试用期1至3个月。正式合格录取办理五险一金。
2、与赵海平对应聘益起达公司行政助理的徐扬进行沟通交流后，确认办理入职，明确月薪2500元整，月报销电话费50元，每周调休一天，试用期1至3个月，正式合格后录取办理五险一金。
3、与赵海平对应聘益起达公司生产经理的董鲁帆进行沟通交流后，确认办理入职，明确月薪5000元整。每周调休一天，试用期1至3个月，正式合格后录取办理五险一金。
4、与应聘益起公司销售副总的施懿进行深度沟通后，表示想单独和涂总、艾老师、王强再次沟通。已知会计划明天寻找时间与艾老师、季磊、王强进行面谈，以确定该岗位人员尽快入职，带领销售队伍开展工作。
5、三名销售人员，一名由于家庭有病人暂时不能到岗，其他两名均已到岗。
6、目前已确认每天保证一部车辆，用于全体员工上下班的接送，并根据乘坐能力，安排公司急需应聘人员同车参观厂区一天，车辆由赵海平、徐扬带队，宣讲稿由集团行政部及益起达行政部共同制定，参观人员及行程计划由集团行政王强制定及全流程的邮件电话跟踪体验效果。
二、与所辖部门沟通情况反馈
1、听取益起达行政的明日工作计划，结合涂总细节指示给予指导性建议。
2、安排赵海平明日在处理日常事务的同时，对近期的工作思路拿出简略方案，在周五部门周例会进行讨论。
三、重大事项通报
1、办公区域的空调不能正常运转，已联系厂家明早9点维修。
四、明天工作重点：
1、时间到月底，通知国贸保洁工作的暂时停止工作，联系修复益起达打印机，并送至国贸。
2、与益起发行政候选人王晓彬沟通，结合季磊工作的需求，适时安排入职。
3、电话邮件跟踪益起达行政明日工作的进度和遇到的困单，及时跟踪及时解决。有序的开展行
政日常工作，最大限度发挥行政职能平台的作用。
4、督促隆力奇事业部对现有库存盘点工作的推进。
5、车辆在交通事故后，由于下雨已生锈腐蚀，明天需尽快进行维修。
五、明天需协助解决的重点问题
1、与艾老师、集团市场负责人季磊与施懿进行沟通交流，尽快确认销售到位，开展工作。
行政部工作汇报周报三
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
财务部工作周报（20_.7.11-20_.7.15）上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。
4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
5、处理日常工作。
6、完成领导安排的一切工作。
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